浦口区财政局局长        刘党伟

　　2015年7月29日

各位主任、各位委员：

　　我受区人民政府的委托，根据《预算法》、《监督法》等的相关法律规定，向本次人大常委会报告2014年度浦口区财政决算（草案）情况，请予以审议。

　　根据市财政局审核通过的2014年财政总决算报表，浦口板块公共财政收入830893万元，比上年增长10.2%，公共财政财力859880万元（包括公共财政收入、上年结余收入和上级专款等）；公共财政支出817581万元，比上年增长12.4%；安排预算稳定调节基金20000万元，结余结转22299万元。其中：

　　行政区公共财政收入374545万元，比上年增长10.4%，公共财政财力546714万元（包括公共财政收入、上年结余收入和上级专款等）；公共财政支出516598万元，比上年增长15.6%。行政区安排预算稳定调节基金10000万元，结余结转20116万元。

　　高新区公共财政收入456348万元，比上年增长10.1%；公共财政财力313166万元（包括公共财政收入、上年结余收入和上级专款等）；公共财政支出300983万元，比上年增长7.2%。高新区安排预算稳定调节基金10000万元，结余结转2183万元。

　　决算数与2014年1月7日区三届人大三次会议财政报告中的收支数相比，收入完成年初预算的100.2%，支出数有所增加。决算数与2014年11月调整预算报告中的收支数相比，收入数、财力数基本一致，支出数略有变化。

　　一、公共财政收支决算情况

　　（一）财政收入

　　行政区本级公共财政收入45203万元，公共财政财力442020万元（包括公共财政收入、上年结余收入和上级专款等），比上年增长5.7%。根据最新的省市体制规定，收入实行属地管理，按照“确定基数、增量分成”的原则进行财力分成，区本级财力总体保持稳定。

　　高新区本级公共财政收入189352万元，公共财政财力260615万元（包括公共财政收入、上年结余收入和上级专款等），比上年增长20.2%。

　　街道（园区）公共财政收入596338万元，公共财政财力160925万元（包括公共财政收入、上年结余收入和上级专款等）。

　　（二）财政支出

　　行政区本级公共财政支出408314万元，比上年增长17.2%。安排预算稳定调节基金10000万元。2014年，行政区本级财政支出紧紧围绕中心工作，全力支持经济平稳增长和社会协调发展，主要支出科目是：一般公共服务支出32712万元，下降7.3%；公共安全支出20549万元，增长7.0%；教育支出102104万元，增长6.4%；科学技术支出12510万元，增长7.8%；文化体育与传媒支出9338万元，增长18.6%；社会保障和就业支出54629万元，增长94%；医疗卫生支出20638万元，增长1.2%；节能环保支出13916万元，增长108.0%；城乡社区事务支出28160万元，增长14.4%；农林水事务支出63302万元，增长21.5%；交通运输支出10601万元，增长42.6%；工业商业金融等事务支出16631万元，增长100.6%；住房保障支出17514万元，增长17.2%。

　　高新区本级公共财政支出248432万元，比上年增长18.6%。安排预算稳定调节基金10000万元。2014年主要支出科目是：一般公共服务支出8159万元，下降14.4%；公共安全支出2712万元，增长70.1%；教育支出10506万元，下降47.7%；科学技术支出16632万元，增长44%；文化体育与传媒支出3800万元，增长12.9%；社会保障和就业支出702万元，与去年持平；医疗卫生支出128万元，增长60%；节能环保支出1444万元，下降21.3%；城乡社区事务支出177614万元，增长23.6%；农林水事务支出729万元，下降25.7%；交通运输支出7081万元，增长300.3%；资源勘探信息等支出12920万元，同比增长29.5%；商业服务业等事务支出3763万元，增长35.2%；住房保障支出200万元，增长2.6%。

　　街道（园区）公共财政支出160835万元。主要支出科目是：一般公共服务支出27636万元，公共安全支出5851万元，教育支出9165万元，科学技术支出908万元，文化体育与传媒支出747万元，社会保障和就业支出14901万元，医疗卫生支出9191万元，节能环保支出629万元，城乡社区事务支出60739万元，农林水事务支出16772万元，交通运输支出88万元，工业商业金融等事务支出11198万元，住房保障支出2891万元。

　　（三）财政预算平衡情况

　　根据现行市对区财政体制，2014年，行政区本级公共财政财力442020万元，公共财政支出408314万元，下达街道专项补助3680万元，安排预算稳定调节基金10000万元，结余结转20026万元，其中：项目结转17424万元，净结余2602万元。

　　高新区本级公共财政财力260615万元，公共财政支出248432万元，安排预算稳定调节基金10000万元，结余2183万元。

　　街道（园区）公共财政财力160925万元，公共财政支出160835万元，净结余90万元。

　　（四）上级财政补助资金和转移支付情况

　　2014年，我们在加强收入组织和支出管理的基础上，与部门、街道共同向上争取各项公共财政预算支出专项补助103805万元，比上年增加5343万元，增长了5.4%，加上年结转数52924万元，当年上级专项累计达156729万元，安排专项支出143057万元，市专结转下年13672万元。

　　二、政府性基金收支决算情况

　　2014年，浦口板块政府性基金收入630717万元，其中：土地出让收入616386万元；根据现行财政体制，考虑上下级结算事项、上年结转收入和上级专项补助后，浦口板块政府性基金财力674005万元；浦口板块政府性基金支出649486万元，结转下年24519万元，专款专用。其中：

　　行政区政府性基金收入555022万元，其中：土地出让收入548477万元；政府性基金财力602126万元；政府性基金支出578923万元，下达街道专项补助1987万元，结转下年21216万元。

　　高新区政府性基金收入75695万元，其中：土地出让收入67909万元；政府性基金财力71879万元；政府性基金支出68576万元，结转下年3303万元。

　　三、社保基金收支决算情况

　　2014年，区级社保基金预算收入82655万元，其中：城镇职工基本医疗保险收入42239万元、城乡居民基本养老保险收入17475万元、居民基本医疗保险收入18420万元、生育保险收入1313万元、工伤保险收入3208万元。

　　区级社保基金预算支出70324万元，其中：城镇职工基本医疗保险支出34525万元、城乡居民基本养老保险支出13991万元、居民基本医疗保险支出18696万元、生育保险支出1085万元、工伤保险支出2027万元。

　　2014年末滚存结余55400万元，其中：城镇职工基本医疗保险26829万元，城乡居民基本养老保险23118万元，居民基本医疗保险1009万元，生育保险2581万元，工伤保险1863万元。

　　四、主要工作情况

　　2014年，全区财政系统紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥财政服务保障职能，扎实做好稳增长、调结构、促改革和惠民生等各项工作。一是强化预算执行，牢牢把握稳中求进的总要求，更加重视财政运行质量，确保财政收支始终稳定在预期的合理区间；二是聚焦重点，着力发挥财政杠杆作用，整合集成扶持企业发展的专项资金，加快经济转型升级步伐，将政策支持和财力保障的重点不断向基本公共服务和民生领域倾斜，支持生态建设，改善人居环境。三是深入推进财政改革，实施公开透明的预算制度，落实预算公开试点，支持和规范政府购买公共服务行为，建立举债审批制度，扎口债务审批权限。

　　虽然2014年全区财政总体保持了平稳健康运行态势，但我们也清醒地看到，由于经济增长下行压力继续存在，“营改增”扩围等政策性减收和结构性减税因素较多，保持财政收入稳定增长的压力较大；全区社会事业发展需要可靠的财政资金保障，支出刚性不断增强，收支形势依然严峻；为促进经济社会健康发展、加快建立现代财政制度，还需进一步加强预算管理、深化财政改革，健全财政管理体制和机制。

　　各位主任、各位委员，财政是国家治理的基础和重要支柱，全面深化财税体制改革，加强财政预算管理，对于促进经济社会持续健康发展意义重大。我们将在区委、区政府领导下，在区人大的指导和监督下，坚定信心、真抓实干，为全区扎实推进财政改革，进一步优化和完善财政预算体系，不断提高财政资金使用效益，为促进经济社会发展和增进民生福祉做出新的更大贡献。